集团公司审计部部门岗位职责

集团公司审计部部门岗位职责

1、负责制定年度的审计计划与审计方案；

2、负责收集集团公司及各子公司的红头文件、规章制度、通知等；

4、负责牵头制定集团公司领导及各子公司领导的考核办法；

5、与人力资源部共同组织完成集团公司领导的月度绩效考核；

6、负责跟踪各单位、各部门备用金使用范围与流程及使用情况；

7、负责对集团公司及子公司的经济效益审计，并编制审计报告；

9、配合工程部、各生产单位完成工程过程管控、竣工验收，并出在验收单上出具验收意见；

10、与人力资源部共同组织对各单位、各部门的“松散型、慢作为”检查并出具检查通报；

11、按照时间节点对各单位、部门全面预算管理工作进行跟踪；

12、对两矿、洗煤厂、德源设备外委维修进行跟踪审计；

13、参与财务部成本分析会、物资部招标会、集团公司其他重要会议。

14、完成集团公司董事局交给的其它审计工作。